目    录

第一部分    部门预算公开管理文件

第二部分    铁岭市公安局概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分    铁岭市公安局2021年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第五部分    铁岭市公安局2021年部门预算批复表

一、铁岭市公安局2021年收支预算批复总表

二、铁岭市公安局2021年收入预算批复总表

三、铁岭市公安局2021年支出预算批复总表

四、铁岭市公安局2021年财政拨款收支预算批复总表

五、铁岭市公安局2021年按功能科目批复总表

六、铁岭市公安局2021年政府预算支出经济分类批复总表

七、铁岭市公安局2021年部门预算支出经济分类批复总表

八、铁岭市公安局2021年一般公共预算支出批复表

九、铁岭市公安局2021年财政拨款收入安排支出批复表

十、铁岭市公安局2021年省提前告知转移支付资金安排支出批复表

十一、铁岭市公安局2021年纳入预算管理的行政事业性收费收入安排支出批复表

十二、铁岭市公安局2021年政府性基金收入安排支出批复表

十三、铁岭市公安局2021年纳入专户管理的行政事业性收费收入安排支出批复表

十四、铁岭市公安局2021年一般公共预算基本支出批复表

十五、铁岭市公安局2021年“三公”经费支出批复表

十六、铁岭市公安局2021年项目等支出明细情况批复表

十七、铁岭市公安局2021年债务支出明细情况批复表

十八、铁岭市公安局2021年政府采购支出明细情况批复表

十九、铁岭市公安局2021年政府购买服务支出明细情况批复表

第一部分  部门预算公开管理文件

《关于印发<铁岭市**部门预决算信息公开管理办法（试行）>的通知》（铁**发[****]**号）

铁岭市**部门预决算信息公开管理办法（试行）

第二部分  铁岭市公安局概况

• 主要职责

铁岭市公安局是主管公安工作的市政府工作部门，是全市人民警察的领导和指挥机关。其主要职责是：

  （一）贯彻党和国家及省有关公安工作的方针、政策、法规，指导、监督、检查全市公安工作。

  （二）掌握影响稳定、危害全市安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

  （三)指导全市公安侦查工作，指挥、协调或直接处置重大案件、严重危害社会治安的重大治安事故和骚乱。

  （四）指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

  （五）按规定权限组织指导实施出境、入境和外国人、港澳台同胞在中国境内居留、旅行的有关管理工作。

  （六）指导、管理、监督全市消防工作，组织指挥重特大火灾的扑救和其他严重灾害事故的抢险救援。

  （七）指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

  （八）指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的管理及其他有关的治安防范工作。

  （九）指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全监察工作，查处计算机违法犯罪案件。

  （十）指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作以及对看守所、拘役所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所等的管理工作。

  （十一）承担市人民政府劳动教养委员会的劳动教养审批事项。

  （十二）组织实施对来我市的党和国家领导人、重要外宾及重要会议的安全警卫工作。

  （十三）组织全市公安科技工作；规划和指导全市公安信息技术、刑事技术和行动技术建设；深化中国人颅像重合法理论及设备研究，提供鉴定服务。

  （十四）规划、指导全市公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。

  （十五）按管理权限，领导全市公安消防部队建设，对武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指导。

  （十六）指导全市公安机关思想政治工作和队伍建设，制定并实施全市公安机关人员培训、公安教育计划；开展公安宣传和表彰奖励活动；按规定权限协助管理县(市)区公安机关领导干部。

  （十七）组织指导全市公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督、查处或督办公安队伍违纪案件。   

  （十八）领导和管理全市列入公安序列的公安机构的业务工作和队伍建设工作。

  （十九）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入铁岭市公安局2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

（一）铁岭市公安局机关

（二）铁岭市公安局城区分局

（三）铁岭市公安局交通警察安全管理局

（四）铁岭市公安局监所管理支队

第三部分  铁岭市公安局2021年部门预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，铁岭市公安局2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算29672.01万元，包括：

1.财政拨款收入28115.77万元；

2.纳入预算管理的行政事业性收费收入1556.24万元；

3.专项收入0万元；

4.提前告知专项0万元；

5.政府性基金收入0万元；

6.纳入专户管理的行政事业性收费收入0万元；

（二）支出预算29672.01万元，包括：

1.基本支出21959.1万元；

2.项目支出7712.91万元；

在支出预算29672.01万元中，政府采购支出0万元，债务支出0万元，政府购买服务支出0万元。

2021年预算收支比2020年增加2939.77万元，主要原因，一是新增财政供养人员152人、民警职级套改，增加人员支出1545.91万元；二是财政供养人口增加、增加巡逻防控等任务，公用经费增加145.06万元；三是打造信息化公安，维护社会治安稳定，项目经费增加1248.8万元。

二、机关运行经费安排情况

2021年铁岭市公安局机关运行经费预算为9017.4万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费预算情况

2021年铁岭市公安局财政拨款“三公”经费预算为765.42万元，比2020年增加34.98万元，增长4.8%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元；

2.公务接待费7.02万元，比上年增加1.08万元；

“三公”经费增加主要原因，一是增加财政供养人员，增加预算定额安排的公务接待费1.08万元；二是落实公安机关公用经费标准，增加巡逻防控任务，增加公务用车运行费33.9万元。

五、国有资产占有使用情况

1.车辆情况；现有车辆302台，其中：市局117台、分局35台、交警143台、监管7台。

2.房屋情况；现有房屋面积136521.06平方米，全部为办公用房。

3.其他国有资产占有使用情况。

六、绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，2021年铁岭市公安局应编部门（单位）整体绩效目标26个，实际编制部门（单位）整体绩效目标26个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率为100%。2021年铁岭市公安局实行绩效目标管理的项目26个，涉及金额7712.91万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。

七、其他说明（各部门可根据实际情况修改完善）

1、部门债务情况；无

2、政府购买服务支出情况；无

3、扶贫资金安排情况；无

4、其他情况说明。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.一般公共服务（类）**（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务（类）**（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务（类）**（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.社会保障和就业（类）行政事业单养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分  铁岭市公安局部门预算批复表

超链接附表：铁岭市公安局部门预算批复表2021年市局预算.xlsx