铁岭市公安局执法勤务和警务技术服务

中心概况

一、主要职责

贯彻执行国家税政方针、政策，负责为市公安局开展预防、制止和侦察违法犯罪活动提供技术支持和服务保障；为维护秩序、交通安全和处理交通事故提供相关服务工作；开展公安科研和民警警务技能培训；承担市公安局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

共有1家预算单位，其中事业单位1家。

纳入部门2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 执法勤务和警务技术服务中心

第二部分  执法勤务和警务技术服务中心部门决算公开表（点击链接）

附件：执法勤务和警务技术服务中心2018年部门决算表

一、2018年度收入支出决算总表.xls

二、2018年度收入决算表.xls

三、2018年度支出决算表.xls

四、2018年度财政拨款收入支出决算表.xls

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表.xls

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

七、2018年度政府性基金财政拨款收入支出决算表.xls

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表.xls

九、2018年度“三公”经费支出情况表.xls

第三部分 2018年部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

（一）2018年收入总计 892.9 8 万元。包括:

1.财政拨款收入 892.98万元，其中：公共预算财政拨款收入       892.98万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额 0万元。

8.上年结转和结余  0 万元。

收入增减情况。2018年，部门决算收入 892.98 万元，比上年增减 0万元，增幅 0%，其中：财政拨款收入 892.98 万元，同比增减 0万元，增幅0%；其他收入0万元，同比增减0万元，增幅   0 %。财政拨款收入同比增减的主要原因是2018年事业单位整合，新成立单位，不需要对比。

（二）支出总计892.98万元，包括：

1.基本支出892.98万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出793.76万元，对个人和家庭的补助支出 46.76 万元，商品和服务支出52.46万元，资本性支出 0万元。

2.项目支出0万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

支出增减情况。2018年，决算总支出 892.98 万元，同比增减支出0万元，增0 %，其中：基本支出增减0 万元，增幅0 %；项目支出增0万元，增减幅 0 %。增减支出的主要原因：2018年事业单位整合，新成立单位，不需要对比。

（三）年末结转和结余0万元

主要是部分未完成项目需下年度继续使用的资金。与上年年末结转和结余0万元相比，今年增减0万元，增长（下降） 0%，主要原因2018年事业单位整合，新成立单位，不需要对比。

二、2018年部门财政拨款支出决算情况
（一）总体情况

财政拨款支出决算反映部门2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出 892.98   

万元，其中：基本支出 892.98 万元，项目支出 0  万元。与年初预算  892.98万元相比，2018年财政拨款支出完成年初预算的1 00  %，其中：基本支出完成年初预算的 100  %，项目支出完成年初预算的  100  %。

（二）具体情况

按支出功能分类科目分，包括公共安全支出408.11 万元，教育支出168.35万元，科学技术支出 241.65 万元， 社会保障和就业支出  74.87 万元。

三、2018年“三公”经费决算情况说明

2018年“三公”经费决算数 0万元，其中：因公出国（境）0万元，公务待费 0万元，公务用车运行费 0万元，公务用车购置0万元。2018年决算数比（上年）决算数增减  0万元，其中：公务用车运行费比（上年）增减0万元，主要是2018年事业单位整合，新成立单位，不需要对比。公务用购置及保有量0 台，国内公务接待累计批次0次、团组0个，人数0人。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出892.98万元，其中：人员经费  840.51万元，主要包括基本工资223.93万元 、津贴补贴52.29 万元、奖金297.65 万元、其他社会保障缴费144.14万元、其他工资福利支出75.75 万元、对个人和家庭的补助支出46.75万元；公用经费 52.47万元，主要包括办公费18.97万元 、印刷费15.95 万元、水费0.61万元、 邮电费2.57万元、 取暖费14.37万元

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出 52.47万元，比上年增减0万元，增幅0%，主要原因是2018年事业单位整合新成立单位。没有对比。

（二）政府采购支出情况

2018年部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，部门共有车辆  0 辆，其中：副县级以上领导干部用车 0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

　根据财政预算管理要求，我厅组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目财税体制改革等13个，涉及资金6448.1万元（含部门主导分配项目3145.6万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）98.92分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是部分项目由于国家政策调整已经取消，未能按年初计划实施；二是项目实施没有按年初设定的各季度实施进度执行。

下一步将采取以下措施加以改进：一是进一步加强项目科学管理，积极推进和密切跟踪项目实施进度；二是按照项目实施进度及时支付资金，提高资金使用效率。

第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　8.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。